2. Các bước thực hiện
Bước 1: Trên phân hệ Khách hàng, nhấn mũi tên ⏷ tại nút chức năng Đặt hàng, chọn Mua thêm tài nguyên hóa đơn
Bước 2: Chương trình sẽ tải lên giao diện Mua thêm tài nguyên hóa đơn.
- Tại đây, chọn sản phẩm và loại hình hoạt động.
- Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ ghi nhận lựa chọn lên giao diện
Bước 3: Chọn đối tượng gửi thông báo đơn hàng:
- Ngầm định chọn Kế toán dịch vụ: Chương trình sẽ gửi các thông báo liên quan tới việc đặt hàng và thanh toán đơn hàng cho Kế toán dịch vụ.
- Chọn Khách hàng: Chương trình sẽ gửi các thông báo liên quan tới việc đặt hàng và thanh toán đơn hàng cho Khách hàng.
- Nếu chọn đối tượng Khác: Kế toán dịch vụ phải tự khai báo thông tin người nhận các thông báo liên quan tới việc đặt hàng và thanh toán đơn hàng cho Kế toán dịch vụ.
Bước 4: Chọn khách hàng cần mua:
- Nhấn trỏ xuống tại cột mã số thuế, chương trình sẽ tải lên danh sách khách hàng để chọn.
- Trường hợp cần chọn nhiều khách hàng, nhấn Chọn nhanh khách hàng để tích chọn nhanh chóng.
- Hoặc nhấn Thêm dòng để thực hiện thêm từng khách hàng.
Bước 5: Sau khi chọn xong khách hàng, nhấn Tiếp tục
- Chương trình tải lên giao diện Thông tin để xem lại và bổ sung thông tin còn thiếu.
Bước 6: Chọn phương thức thanh toán phù hợp
Bước 7: Tích chọn Tôi đồng ý với Thỏa thuận mua hàng
Bước 8: Nhấn Đặt hàng, chương trình sẽ xử lý đơn hàng và gửi thông báo về quả chuông ngay sau đó
- Trên nội dung thông báo, chọn Xem chi tiết để thực hiện thanh toán đơn hàng:
- Thanh toán ngay: Khi Anh/Chị tự thực hiện thanh toán.
- Sao chép thông tin thanh toán: Sao chép link thanh toán trực tuyến để gửi cho chủ doanh nghiệp thanh toán.
- Sau khi thanh toán thành công, chương trình sẽ gửi thông báo về biểu tượng quả chuông:
