Hàng về trước hóa đơn về sau

• Trên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng.

• Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là: Mua hàng trong nước nhập kho.
• Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là Chưa thanh toán hoặc Thanh toán ngay.

Lưu ý: Với phương thức Chưa thanh toán, có thể thiết lập Điều khoản thanh toán và theo dõi tình hình thanh toán công nợ với Nhà cung cấp theo điều khoản thanh toán.

• Chọn Không kèm hóa đơn.

• Khai báo thông tin cho chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Cất.
• Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

Lưu ý:

1. Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản hay séc tiền mặt mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

2. Đối với những chứng từ mua hàng về nhập kho sau khi được lập, kế toán với vai trò Thủ kho sẽ đăng nhập vào phần mềm để thực hiện Ghi sổ cho các chứng từ này.

• Vào phân hệ Mua hàng, chọn tab Nhận hóa đơn.
• Chọn Thêm nhận hóa đơn.
• Tích chọn các chứng từ cần nhận hóa đơn, nhấn Đồng ý.

• Chương trình hiển thị giao diện Nhận hóa đơn mua hàng để hạch toán tiền thuế GTGT và khai báo thông tin hóa đơn.
• Nhập thông tin hóa đơn, thông tin về thuế và nhấn Cất.