4. Các bước thực hiện
Nghiệp vụ “Trả lại hàng đã mua về không qua kho” được thực hiện trên phần mềm như sau:
Bước 1: Trên phân hệ Mua hàng\tab Quy trình\chọn Trả lại hàng mua (hoặc Mua hàng\tab Trả lại hàng mua, chọn chức năng Thêm.)
- Bỏ tích chọn Trả lại hàng trong kho.
Bước 2: Nhấn biểu tượng kính lúp (🔍) để tìm và chọn chứng từ mua hàng gốc
- Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
- Tích chọn các mặt hàng bị trả lại và nhập số lượng hàng bị trả lại.
- Nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của hàng bị trả lại vừa chọn sang chứng từ mua hàng.
Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ trả lại hàng là Giảm trừ công nợ hoặc Thu tiền mặt.
Bước 3: Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất => Khi đó hệ thống sẽ đồng thời sinh một bản ghi trên tab Xuất hóa đơn của phân hệ Bán hàng.
- Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.
Bước 4: Xuất hóa đơn cho hàng mua bị trả lại
- Trên giao diện của chứng từ trả lại hàng mua, Chọn Phát hành hóa đơn
- Xuất hiện giao diện Phát hành hóa đơn, khai báo các thông tin khách hàng và chọn hình thức ký số
- Chọn Phát hành
