1. Nội dung
Thiết lập và quản lý hoạt động thu hồi công nợ khách hàng.
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Tạo các đợt thu hồi công nợ |
| 1. Vào phân hệ Bán hàng, Tab Thu nợ, tại mục Đợt thu nợ chọn Thêm đợt thu nợ.
|
Bước 2: Lập danh sách khách hàng cần thu hồi công nợ |
| 1. Chọn đợt thu hồi nợ trên danh sách. 2. Nhấn Thêm khách hàng thu nợ
3. Tích chọn các khách hàng cần thu hồi công nợ, nhấn Đồng ý. => Thông tin các khách hàng vừa được tích chọn sẽ hiển thị trên tab Chi tiết.
4. Nhấn Cất |
Bước 3: Cập nhật kết quả thu hồi công nợ |
| 1. Chọn khách hàng đã thu hồi được công nợ trên danh sách. 2. Nhấn Xem để xem thông tin chi tiết đợt thu nợ.
3. Trên chi tiết đợt thu nợ, nhấn Cập nhật kết quả thu nợ.
4. Nhập kết quả sau khi đã thu hồi được tiền của khách hàng 5. Nhấn Cất.
Lưu ý: Trên chi tiết đợt thu nợ, kế toán có thể:
|
