Nhập kho hàng bán bị trả lại

Mục đích: Bài viết này hướng dẫn cách ghi nhận và hạch toán nghiệp vụ nhập kho hàng bán bị trả lại trên phần mềm, giúp đảm bảo quản lý chính xác hàng hóa và giá vốn khi phát sinh trả lại từ khách hàng.

Nội dung:

• Định khoản nghiệp vụ nhập kho hàng bán bị trả lại
• Hướng dẫn thao tác nhập kho hàng bán bị trả lại trên phần mềm

Phạm vi áp dụng: Kế toán kho, Kế toán trưởng, Thủ kho

Để Nhập kho hàng bán bị trả lại, thực hiện định khoản như sau:

Nợ TK 152, 155, 156…

Có TK 632                  Giá vốn hàng bán

Trước khi thực hiện nghiệp vụ “Nhập kho hàng bán bị trả lại”, kế toán cần lập chứng từ hàng bán bị trả lại trên tab Trả lại hàng bán của phân hệ Bán hàng. Sau đó, thực hiện các bước sau:
Bước 1: Vào phân hệ Kho → tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm → Nhập kho.

Bước 2: Chọn loại chứng từ Hàng bán bị trả lại

Bước 3: Chọn chứng từ Trả lại hàng bán theo 2 cách sau:

Cách 1: Nhấn biểu tượng ⏷, copy số chứng từ trả lại và tích chọn chứng từ Trả lại hàng bán

Cách 2: Chọn chứng từ trả lại hàng bán theo điều kiện

• Nhấn biểu tượng kính lúp 🔍 để tìm kiếm chứng từ trả lại hàng bán
• Khai báo thông tin Khách hàng, Kỳ báo cáo và nhấn Lấy dữ liệu
• Nhấn chuột ở dòng chứng từ cần chọn (Không nhấn vào số chứng từ) và nhấn Đồng ý

Bước 4: Sau đó nhấn Cất.

•  Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu nhập kho cần in.
• Có thể thực hiện lập phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại ngay trên giao diện lập Chứng từ hàng bán bị trả lại tại phân hệ Bán hàng.