2. Hướng dẫn trên phần mềm
- Bổ sung tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB) theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.
- Cụ thể, khi người dùng thực hiện lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB) có kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2022 trở đi thì chương trình sẽ hiển thị Thông tư áp dụng là TT80/2021/TT-BTC và cập nhật các mẫu biểu, phụ lục theo mẫu của Thông tư 80/2021/TT-BTC:
Các bước thực hiện:
Bước 1: Vào phân hệ Thuế\Khai Thuế, nhấn Thêm và chọn Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB).
Bước 2: Thiết lập kỳ tính thuế và nhấn Đồng ý.
Bước 3: Tại tab PL 01-2/TTĐB/TT80: Tự xác định và nhập tay các thông tin liên quan đến số thuế TTĐB được khấu trừ (nếu có) vào nội dung tương ứng.
- Tại tab PL-BKBR/TTĐB: Chương trình tự động lấy lên các hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB.
Lưu ý: Nhấn vào đường link Bấm vào đây để xem chi tiết, để xem danh sách các chứng từ không được lấy lên bảng kê do thiếu thông tin về số hóa đơn, ngày hóa đơn.
- Tại tab Tờ khai, chương trình sẽ tự động tổng hợp thông tin tại tab PL-BKBR/TTĐB để xác định số thuế TTĐB phải nộp trong kỳ.
Lưu ý: Riêng số liệu tại tab PL01-2/TTĐB/TT80 chương trình sẽ không tự động chuyển sang tab Tờ khai mà Kế toán phải tự xác định và nhập tay vào cột Thuế TTĐB được khấu trừ
Bước 4: Nhấn Cất.
