Cảnh báo và hướng dẫn xử lý khi hạch toán hóa đơn thay thế mà hóa đơn bị thay thế đã được hạch toán để tránh hạch toán 2 lần

• Trên tab Hóa đơn đầu ra của phân hệ Quản lý hóa đơn, khi thực hiện lập một hoặc hàng loạt chứng từ Bán hàng/Bán dịch vụ/Hóa đơn, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo để tránh trùng lặp dữ liệu dẫn đến sai sót trên phần mềm.
• Ví dụ:
  • Hóa đơn 00000001 được lập trên meInvoice, có trạng thái là hóa đơn mới và được đồng bộ hóa đơn về phần mềm MISA ASP kế toán:

• • Người dùng lập chứng từ bán hàng số NVK0000110 từ hóa đơn số 00000001:

• • Sau đó trên phần mềm meInvoice, người dùng lập hóa đơn 00000003 để thay thế cho hóa đơn 00000001:

• • Hóa đơn 00000003 tiếp tục được đồng bộ về phần mềm MISA ASP Kế toán.
  • Khi người dùng thực hiện lập chứng từ bán hàng/dịch vụ hay hóa đơn từ hóa đơn 00000003 thì phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo” Hóa đơn bị thay thế của hóa đơn này là <2C2STYZ – 00000001> đang có trạng thái trên dữ liệu là “Hóa đơn mới”, đồng thời hướng dẫn người dùng các bước thực hiện như sau:

• Nhấn vào dòng chứng từ hạch toán:

• Chương trình tải lên chứng từ bán hàng được lập từ hóa đơn 00000001. Người dùng bỏ ghi và xóa chứng từ bán hàng:

Bước 2: Cập nhật trạng thái của hóa đơn bị thay thế. Người dùng nhấn tại đây.

• Và chọn Lập hóa đơn để hạch toán lại cho hóa đơn bị thay thế 00000001.

Bước 3: Lập chứng từ cho hóa đơn thay thế 00000003: