Thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

• Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng.
• Thêm chứng từ bán hàng, hóa đơn có phát sinh thuế GTGT đầu ra phải nộp.

• Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý: NSD phải chọn Nhóm ngành nghề thì chứng từ bán hàng mới được lấy lên bảng kê bán ra.

• Tại phân hệ Thuế\Khai thuế, nhấn Lập tờ khai và chọn Tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT).

• Chọn kỳ tính thuế.
• Tích chọn phụ lục kèm theo.

• Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế GTGT dành cho người tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

• Chương trình tự động lấy dữ liệu lên bảng kê và tờ khai. NSD có thể tự thêm dòng hoặc xóa dòng trên Bảng kê
• Kiểm tra lại thông tin và nhấn Cất tờ khai. Tại đây, NSD in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế

2. Lập tờ khai thuế GTGT bổ sung

• Tại phân hệ Thuế\Khai thuế, nhấn Khai bổ sung và chọn chức năng Tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT).

• Chọn kỳ tính thuế.
• Nhập ngày lập bản giải trình khai bổ sung.

• Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế bổ sung thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu:
• Tab Tờ khai: chương trình tự động lấy dữ liệu tờ khai cũ lên, NSD tự nhập thông tin điều chỉnh vào từng chỉ tiêu trên tờ khai bổ sung.
• Sau đó, nhấn Tổng hợp KHBS trên thanh công cụ, chương trình sẽ tự động lấy các chỉ tiêu bị điều chỉnh lên Bản giải trình khai bổ sung.

• Nếu phải nộp thêm thuế, chương trình sẽ tự động hiển thị số ngày nộp chậm và số tiền chậm nộp.
• NSD nhập thêm các thông tin khác và nhấn Cất. Tại đây, NSD in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế.