1. Nội dung
Đã lập và nộp tờ khai GTGT lần đầu, sau đó phát hiện sai sót nhưng đã hết hạn nộp tờ khai GTGT.
2. Cách thực hiện
- Vào phân hệ Thuế, chọn Khai bổ sung/Tờ khai Thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)
- Chọn kỳ kê khai, ấn Đồng ý.
- Trên Tờ khai bổ sung, sửa theo nguyên tắc Sai ở chỉ tiêu nào thì sửa số liệu đúng ở chỉ tiêu đó
- Sau đó sang tab 01/KHBS, ấn Tổng hợp KHBS, phần mềm sẽ tự động tổng hợp số liệu lên Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh. Ấn Cất.
- Nhấn Hạch toán điều chỉnh => chương trình sẽ sinh ra chứng từ Điều chỉnh thuế GTGT
- Hạch toán điều chỉnh cho đúng rồi nhấn Cất chứng từ này.
