4. Các bước thực hiện
Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm chi tiền\Chi mua ngoài có hóa đơn
Bước 2: Hạch toán chi phí, thuế GTGT và khai báo các thông tin về hóa đơn trên chứng từ
- Trường hợp không tích chọn Hạch toán gộp nhiều hóa đơn (áp dụng khi đơn vị hạch toán mỗi phiếu chi tương ứng với một hóa đơn GTGT)
Khi đó trên giao diện chứng từ sẽ hiển thị 2 tab: Tab Hạch toán và tab Kê khai hóa đơn và hạch toán thuế
- Tại tab Hạch toán: Thực hiện nhập TK Nợ và số tiền tương ứng:
- Tại tab Kê khai hóa đơn và hạch toán thuế: Nhập % Thuế GTGT và số hóa đơn tương ứng:
- Dùng để hạch toán và kê khai lên bảng kê thuế
- Mỗi dòng trên tab Hạch toán sẽ tương ứng với dòng thuế trên tab Kê khai hóa đơn và hạch toán thuế.
- Trường hợp tích chọn Hạch toán gộp nhiều hóa đơn (áp dụng khi đơn vị hạch toán chung 1 phiếu chi cho nhiều hóa đơn GTGT)
Khi đó trên giao diện chứng từ sẽ hiển thị 2 tab: Tab Hạch toán và Tab Kê khai hóa đơn
- Tab Hạch toán: Thực hiện nhập TK Nợ và số tiền tương ứng
- Tab Kê khai hóa đơn:
- Chỉ dùng để kê khai lên bảng kê thuế, không dùng để hạch toán.
- Các dòng trên tab Hạch toán sẽ độc lập với các dòng trên tab Kê khai hóa đơn.
Bước 3: Kiểm tra chứng từ, sau đó nhấn Cất.
Bước 4: Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.
