Hóa đơn đã bị thay thế thì Chứng từ bán hàng xử lý như thế nào?

Bước 1: Trên phân hệ Bán hàng\tab Hóa đơn, khi nhấn thêm Hóa đơn thay thế, phần mềm sẽ hiển thị cửa sổ lập hóa đơn thay thế và yêu cầu Kế toán Lập Biên bản đồng thời Lập HĐ thay thế theo đúng quy định kế toán.

Bước 2: Kế toán chọn Lập biên bản để thực hiện Lập biên bản thỏa thuận với người mua trên MISA meInvoice

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng\tab Hóa đơn hoặc tab Chuyển kho của phân hệ Kho (trường hợp có thiết lập Quản lý phiếu xuất kho như hóa đơn trên Tùy chọn chung), nhấn vào dấu mũi tên ⏷ trỏ xuống tại nút chức năng Thêm\ chọn Hóa đơn thay thế.

Bước 2: Chương trình hiển thị giao diện chọn hóa đơn cần thay thế.

• Tại đây, Kế toán khai báo khoảng thời gian và nhấn Lấy dữ liệu, hệ thống sẽ tải lên danh sách các hóa đơn thuộc khoảng thời gian đã khai báo và là hóa đơn lập kèm các chứng từ bán hàng/bán dịch vụ/trả lại hàng mua hoặc các hóa đơn độc lập được phát hành từ phần mềm MISA ASP Kế toán hoặc phát hành từ MISA meInvoice.
• Lưu ý: Các hóa đơn trên danh sách này là các hóa đơn có trạng thái Đã cấp mã/Đã phát hành theo quy định tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

Bước 3: Kế toán chọn hóa đơn cần thay thế, nhấn Đồng ý.

Bước 4: Chương trình sẽ cảnh báo Kế toán về việc thực hiện tách hóa đơn ra khỏi chứng từ lập kèm, để Kế toán có thể lập hóa đơn thay thế và chỉnh sửa lại chứng từ đã lập kèm cho đúng.

Bước 5: Nhấn Có, chương trình sẽ tải lên giao diện chứng từ lập kèm và cho phép Kế toán thực hiện chỉnh sửa.

• Đồng thời, phần mềm cũng ngầm định tích chọn tại ô “Là hóa đơn thay thế” trên chứng từ và hiển thị các thông tin của hóa đơn bị thay thế để Kế toán dễ dàng đối chiếu thông tin khi cần.