Hướng dẫn KH thiết lập nhóm HHDV mua vào của hàng hóa, dịch vụ có thuế suất không kê khai nộp thuế

Để hệ thống tự động phân nhóm HHDV mua vào của các dòng hàng hóa, dịch vụ có thuế suất KKKNT trên hóa đơn đầu vào, anh/chị thiết lập tại phần Tùy chọn chung như sau:

• Vào menu Tùy chọn/Tùy chọn chung, chọn tab Thuế.
• Tại mục Nhóm HHDV mua vào ngầm định khi nhập hóa đơn đầu vào cho hàng hóa, dịch vụ có thuế suất GTGT là KKKNT, hệ thống ngầm định chọn nhóm 5, anh/chị có thể chọn lại nhóm khác theo nhu cầu thực tế :

• Nhấn Lưu để hoàn tất thiết lập.

Sau khi đã thiết lập tùy chọn chung, hệ thống sẽ tự động áp dụng cho các chứng từ mua hàng/dịch vụ (Mua hàng, Mua dịch vụ, Ủy nhiệm chi, Phiếu chi, Trả lại hàng mua…) theo các trường hợp sau:

1. Khi lập chứng từ: Nếu hàng hóa, dịch vụ có thuế suất GTGT là KKKNT, cột nhóm HHDV mua vào sẽ tự động hiển thị theo giá trị anh/chị đã thiết lập trên Tùy chọn như trên.
2. Khi thực hiện nhập chứng từ từ Excel vào phần mềm: Nếu trên file dữ liệu Excel, cột % thuế GTGT là KKKNT và
   1. Trường hợp 1: Cột Nhóm HHDV mua vào có điền giá trị thì phần mềm sẽ lấy giá trị đó lên chứng từ luôn.
   2. Trường hợp 2: Cột Nhóm HHDV mua vào không điền giá trị thì phần mềm sẽ tự động lấy giá trị theo thiết lập trên Tùy chọn như trên.

LƯU Ý:

• Khi dòng hàng có thuế suất là KKKNT, cột Tài khoản thuế GTGT sẽ để trống theo quy định.
• Đối với dữ liệu cũ, với dòng hàng có thuế suất là KKNT hệ thống hiện tại đang mặc định đưa vào Nhóm 5 – Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT.