1. Nội dung
Đáp ứng cho các doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm khác, căn cứ vào đó để hạch toán và ghi nhận doanh thu bán hàng trên MISA ASP Kế toán.
2. Hướng dẫn
Người dùng lập chứng từ bán hàng như bình thường (có tích chọn Lập kèm hóa đơn) và cần lưu ý như sau:
- Đối với doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ, tại cột % Thuế GTGT, người dùng thực hiện nhập các thông tin Mẫu số, ký hiệu hóa đơn và lựa chọn thuế suất thuế GTGT là 8%:
- Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:
- Vào Thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung:
-
- Tại mục Bán hàng: Lựa chọn Có phát sinh mặt hàng được giảm 20% thuế GTGT theo Chính sách giảm thuế năm 2022 và năm 2023.
-
- Khi đó trên giao diện chứng từ bán hàng, tab Hóa đơn:
- Thực hiện điền các thông tin: Mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn
- Tích chọn Giảm 20% thuế GTGT
- Chọn nhóm ngành nghề cho mặt hàng trên chứng từ bán hàng, chương trình sẽ tự động tính ra số tiền thuế GTGT giảm trừ theo Nghị quyết 101/2023/QH15:
- Khi đó trên giao diện chứng từ bán hàng, tab Hóa đơn:
