Làm thế nào để xuất khẩu BCTC từ phần mềm ra file .XML để nộp cho cơ quan thuế?

Mục đích: Hướng dẫn xuất khẩu báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán thuế TNDN ra file XML để nộp cho cơ quan thuế hoặc nhập vào phần mềm HTKK.

Nội dung bao gồm: các bước xuất BCTC từ danh sách báo cáo hoặc từ phân hệ Tổng hợp, xuất tờ khai thuế TNDN, và nhập khẩu file XML vào HTKK.

Phạm vi áp dụng: Kế toán, Quản trị hệ thống.

2.1. Xuất khẩu BCTC Trường hợp 1: Mở báo cáo trên danh sách Báo cáo Bước 1: Vào mục Báo cáo\ nhóm Báo cáo tài chính \Bảng cân đối kế toán Bước 2: Chọn khoảng thời gian lấy số liệu lên báo cáo và tích chọn các báo cáo muốn nộp cho cơ quan thuế. Lưu ý: Nếu khách hàng muốn lấy từ báo cáo tài chính đã lập thì chọn vào Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập Bước 3: Nhấn Xem báo cáo. Bước 4: Nhấn Xuất khẩu XML Trường hợp 2: Mở báo cáo do Kế toán lập trên phân hệ Tổng hợp (Có thể tự nhập tay số liệu của các chỉ tiêu trên BCTC) Bước 1: Vào phân hệ Tổng hợp tab Lập báo cáo tài chính \ Lập báo cáo tài chính tại đây Bước 2: Chọn BCTC cần nộp lên. Nhấn Xem Bước 3: Nhấn Xuất khẩu XML 2.2. Xuất khẩu tờ khai quyết toán thuế TNDN Bước 1: Mở tờ khai quyết toán thuế TNDN đã lập lên. Bước 2: Nhấn Xuất khẩu XML.

Có thể nhập khẩu file BCTC đã xuất khẩu ở trên vào phần mềm HTKK của Tổng cục thuế để lưu trữ (nếu cần) bằng cách:

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập phần mềm HTKK.

Bước 2: Chọn mục Báo cáo tài chính, chọn Bộ báo cáo tài chính tương ứng với Bộ báo cáo đã xuất từ phần mềm (cùng thông tư áp dụng, cùng kỳ kê khai, cùng báo cáo).

Bước 3: Nhấn Nhập từ XML và chọn file được xuất khẩu ở trên để nhập khẩu vào.

Để thực hiện nộp BCTC cho cơ quan thuế, xem hướng dẫn tại đây.