1. Nội dung
Cho phép khách hàng lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh theo Nghị định 123/2020/NĐ- CP trong trường hợp hóa đơn đã có mã của cơ quan Thuế nhưng sai sót mã số thuế, số tiền,…và đã gửi người mua.
Lưu ý: Người dùng cần lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn sai trong trường hợp người mua và người bán đã kê khai hóa đơn và phát hiện hóa đơn sai vào các kỳ kế toán sau.
2. Hướng dẫn trên phần mềm
2.1. Thực hiện thêm hóa đơn điều chỉnh trên ASP Kế toán
- Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Bán hàng\Hóa đơn. Nhấn Thêm hóa đơn\Hóa đơn điều chỉnh:
- Chọn hóa đơn được điều chỉnh:
-
- Trên giao diện Hóa đơn điều chỉnh, nhấn vào biểu tượng kính lúp.
- Thiết lập điều kiện tìm hóa đơn và nhấn Lấy dữ liệu.
- Chọn hóa đơn muốn điều chỉnh và nhấn Đồng ý.
Lưu ý:
-
- Kế toán có thể chọn nhanh hóa đơn bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.
- Kế toán có thể chọn nhanh hóa đơn bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.
-
- Chương trình chỉ lấy lên những hóa đơn đã phát hành hóa đơn điện tử và có loại là Hóa đơn bán hàng trong nước, Hóa đơn bán hàng đại lý bán đúng giá, Hóa đơn giảm giá hàng bán, Hóa đơn trả lại hàng mua.
- Chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin chung của hóa đơn gốc, kế toán có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần). Sau đó, nhập lý do điều chỉnh hóa đơn.
- Khai báo thông tin điều chỉnh hóa đơn:
- Nhấn Cất và Phát hành hóa đơn điện tử, việc phát hành hóa đơn điều chỉnh tương tự như phát hành hóa đơn điện tử thông thường. Tham khảo cách phát hành hóa đơn điện tử tại đây.
2.2. Thông báo hóa đơn sai sót cho cơ quan Thuế
- Vào phân hệ Quản lý hóa đơn trên AMIS Kế toán, tab Quy trình, chọn chức năng Thông báo hóa đơn sai sót:
- Khi đó, chương trình sẽ tự động chuyển sang phần mềm MISA meInvoice để người dùng thực hiện điều chỉnh hóa đơn sai sót. Thao tác thực hiện trên MISA meInvoice chi tiết theo hướng dẫn tại đây.
