Lập và phát hành hóa đơn điện tử

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng, nhấn Thêm\Chứng từ bán hàng:

Bước 2: Khai báo chứng từ bán hàng. => Tích chọn Lập kèm hoá đơn.

Lưu ý: Trường hợp Anh/chị muốn xuất nhiều mã hàng trên cũng một hóa đơn, Anh/chị bấm vào thêm dòng rồi khai báo thông tin hàng hóa cần xuất bán.

Bước 3: Nhấn Cất.

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng\Quy trình, chọn chức năng Trả lại hàng mua (Hoặc tại Tab Trả lại hàng mua\ nhấn Thêm)

Bước 2: Tích chọn Trả lại hàng trong kho.

Bước 3: Nhấn biểu tượng 🔍, thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

Bước 4: Tích chọn các mặt hàng bị trả lại và nhập số lượng hàng bị trả lại.

Bước 5: Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của hàng bị trả lại vừa chọn sang chứng từ mua hàng.

Bước 6: Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ trả lại hàng là Giảm trừ công nợ hoặc Thu tiền mặt.

Bước 7: Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất

Bước 8: Phân hệ bán hàng\ tab hóa đơn\để phát hành hóa đơn.

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng\Quy trình, chọn Giảm giá hàng bán (Hoặc tại Tab Giảm giá hàng bán\ nhấn Thêm)

Bước 2: Chọn loại chứng từ bán hàng cần giảm giá.

Bước 3: Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ giảm giá.

Bước 4: Chọn chứng từ bán hàng có mặt hàng được giảm giá theo một trong hai cách sau:

• • Cách 1: Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn chứng từ bán hàng từ trong danh sách.

• • Cách 2: Nhấn vào biểu tượng kính lúp để tìm kiếm và chọn chứng từ bán hàng:

• • • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ bán hàng, nhấn Lấy dữ liệu.
    • Tích chọn mặt hàng được giảm giá và nhấn Đồng ý.

Bước 5: Khai báo thêm các thông tin trên chứng từ giảm giá hàng bán như: số lượng hàng được giảm, giá trị giảm,…

Bước 6: Nhấn cất và phát hành hóa đơn