HKD-Mua hàng trong nước về nhập kho

Mục lục

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn quy trình ghi nhận nghiệp vụ mua hàng về nhập kho trên phần mềm dành cho Hộ kinh doanh.

Nội dung bài viết bao gồm mô tả nghiệp vụ, các bước thực hiện lập chứng từ mua hàng trong nước nhập kho, lựa chọn phương thức thanh toán, xác nhận hóa đơn và in chứng từ.

Phạm vi đáp ứng: áp dụng cho chủ hộ kinh doanh, kế toán và nhân viên mua hàng thuộc Hộ kinh doanh sử dụng phân hệ Mua hàng trên phần mềm quản lý Hộ kinh doanh.

2. Các bước thực hiện

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng trong nước về nhập kho, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Trên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng.

Bước 2: Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước nhập kho.

Bước 3: Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là Chưa thanh toán hoặc Thanh toán ngay.

Lưu ý: Với phương thức Chưa thanh toán, có thể thiết lập Điều khoản thanh toán và theo dõi tình hình thanh toán công nợ với Nhà cung cấp theo điều khoản thanh toán.

Bước 4: Xác nhận lập chứng từ mua hàng có nhận kèm hóa đơn hay không hoặc không có hóa đơn.

Bước 5: Khai báo thông tin cho chứng từ mua hàng và nhấn Cất.

Nhập Thông tin chung: Mã nhà cung cấp, Địa chỉ, Mã số thuế,…

Trường hợp là mã nhà cung cấp cũ (đã tồn tại thông tin trên hệ thống): Người dùng chỉ cần lựa chọn nhà cung cấp trên danh sách, chương trình sẽ tự động lấy lên thông tin Địa chỉ và Mã số thuế tương ứng.
Trường hợp là mã nhà cung cấp mới (chưa tồn tại thông tin trên hệ thống): Người dùng cần thực hiện khai báo nhà cung cấp mới theo hướng dẫn tại đây.

Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ
Nhập thông tin loại tiền: Chọn loại tiền VND
Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Mã hàng, Kho, Đơn giá, Thành tiền, Thuế suất, Chi phí