1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xử lý trường hợp trên các tờ khai thuế xuất hiện hóa đơn đầu vào trùng theo các tiêu chí như mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn, năm hóa đơn, tên người bán và mã số thuế.
Nội dung bao gồm phương pháp kiểm tra thông tin hóa đơn trùng, hướng dẫn cập nhật dữ liệu để loại bỏ sự trùng lặp và các lưu ý giúp đảm bảo tính chính xác khi kê khai thuế.
Phạm vi đáp ứng dành cho bộ phận kế toán thực hiện kê khai thuế và các đơn vị sử dụng phần mềm kế toán có chức năng lập tờ khai thuế.
2. Các bước thực hiện
Lưu ý: Trường hợp Kế toán không lập tờ khai trên phần mềm, thì có thể bỏ qua thông báo của chương trình mà KHÔNG ảnh hưởng tới báo cáo tài chính.
Trường hợp trên các tờ khai thuế có các hóa đơn đầu vào trùng Mẫu số, Ký hiệu, Số hóa đơn, năm hóa đơn, tên người bán và Mã số thuế. Chương trình sẽ hiển thị báo cáo liệt kê chi tiết các hóa đơn này.
Thực hiện như sau:
Bước 1: Tìm lại hóa đơn gốc của khách hàng để kiểm tra thông tin.
Bước 2: Nhấn vào Số hóa đơn trên báo cáo để mở hóa đơn lên và cập nhật lại thông tin theo hóa đơn gốc.
Bước 3: Vào phân hệ Thuế, mở tờ khai thuế có hóa đơn vừa được cập nhật thông tin ở trên lên.
Bước 4: Chọn tab Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.
Bước 5: Nhấn Sửa, nhấn Chọn chứng từ, sau đó nhấn Đồng ý để chương trình cập nhật được thông tin mới nhất của hóa đơn đã kê lên bảng kê.
