Cho phép tự nhập “Số ngày chậm nộp” trên tờ khai bổ sung

Mục lục

1. Tổng quan

Mục đích: Khi thực hiện lập tờ khai bổ sung của các Tờ khai Thuế 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT, 05/QTT-TNCN, 01/TTĐB, 03/TNDN theo thông tư 80/2021/TT-BTC và 01/CNKD theo thông tư 40/2021/TT-BTC thì chương trình cho phép người dùng có thể tự nhập giá trị “Số ngày chậm nộp” để người dùng có thể phản ánh đúng số ngày chậm nộp theo thực tế.
Nội dung:

Giới thiệu chức năng nhập số ngày chậm nộp trên các tờ khai bổ sung.
Hướng dẫn thao tác nhập, điều chỉnh số ngày chậm nộp và xử lý cảnh báo trên phần mềm.
Phạm vi áp dụng: Kế toán, nhân viên khai thuế, cán bộ phụ trách thuế

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Xem chi tiết về hướng dẫn lập tờ khai bổ sung tại đây.
Bước 2: Khi nhấn Cất hoặc Tổng hợp khai bổ sung:

Bước 3: Chương trình sẽ tự động tính số ngày chậm nộp:

- Nếu số ngày chậm nộp theo tính toán của phần mềm khớp với số ngày chậm nộp thực tế, người dùng nhấn Cất.
- Nếu số ngày chậm nộp theo tính toán của phần mềm khác với số ngày chậm nộp thực tế, người dùng có thể chỉnh sửa lại số ngày chậm nộp cho đúng theo thực tế.

Bước 4: Nhấn Cất, phần mềm xuất hiện cảnh báo “Số ngày chậm nộp/Số tiền chậm nộp trên tờ khai bổ sung đang khác với số liệu tính toán của phần mềm.”

=> Nhấn Không để tiếp tục Cất tờ khai, khi đó số ngày chậm nộp trên tờ khai vừa cất là số ngày chậm nộp theo thực tế mà người dùng nhập tay.