Tự động lấy hóa đơn lên Bảng kê giảm thuế GTGT

Mục đích: Hướng dẫn cách tự động lấy hóa đơn giảm thuế lên Bảng kê giảm thuế GTGT khi sử dụng chức năng “Lấy hóa đơn điều chỉnh/thay thế khác kỳ” trên các tờ khai 01/GTGT, 04/GTGT, 01/CNKD.
Nội dung:

• Giới thiệu tính năng tự động lấy hóa đơn giảm thuế lên Bảng kê giảm thuế GTGT.
• So sánh thay đổi trước và sau phiên bản R46.
• Hướng dẫn chi tiết thao tác trên phần mềm.

Phạm vi áp dụng: Kế toán, cán bộ lập tờ khai thuế GTGT, người sử dụng chức năng kê khai hóa đơn điều chỉnh/thay thế khác kỳ.

• Trước phiên bản R46: Khi lập hóa đơn giảm thuế để thay thế/điều chỉnh cho hóa đơn đã phát sinh cùng năm trước đó, thông tin của hóa đơn thay thế/điều chỉnh không được tự động lấy lên Bảng kê giảm thuế GTGT khi lập tờ khai 01/GTGT, 04/GTGT, 01/CNKD cho kỳ đã phát sinh hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh, mà phải tự điền thủ công dễ gây sai sót hoặc thiếu.
  Ví dụ: Lập hóa đơn giảm thuế trong tháng 8/2023 để thay thế cho hóa đơn giảm thuế phát sinh tháng 7/2023, khi lập tờ khai 01/GTGT, 04/GTGT, 01/CNKD tháng 7, chọn chức năng “Chọn hóa đơn thay thế/điều chỉnh khác kỳ” để lấy hóa đơn thay thế tháng 8 lên bảng kê bán ra của tờ khai tháng 7. Tuy nhiên, hóa đơn thay thế lập vào tháng 8 này không được tự động lấy lên Bảng kê giảm thuế GTGT mà phải tự điền thủ công.
• Từ phiên bản R46: Khi lấy hóa đơn lên tờ khai từ chức năng “Lấy hóa đơn điều chỉnh/thay thế khác kỳ” mà hóa đơn đó là hóa đơn giảm thuế theo Nghị quyết 101/2023/QH15, phần mềm sẽ tự động lấy hóa đơn đó lên bảng kê giảm thuế GTGT. (Áp dụng cho các tờ khai 01/GTGT, 04/GTGT, 01/CNKD)

Chức năng “Lấy hóa đơn điều chỉnh/thay thế khác kỳ” trên tờ khai 01/GTGT, 04/GTGT, 01/CNKD được cải tiến sẽ tự động lấy Bảng kê giảm thuế những thông tin từ hóa đơn điều chỉnh/thay thế được chọn trong kỳ kê khai. Bài hướng dẫn này thực hiện trên tờ khai 01/GTGT, thao tác tương tự trên tờ khai 04/GTGT và 01/CNKD. Bước 1: Trên giao diện lập tờ khai 01/GTGT, nhấn “Chọn hóa đơn thay thế/ điều chỉnh khác kỳ”: => Chương trình sẽ tải lên danh sách hóa đơn thay thế/điều chỉnh và ngầm định chọn toàn bộ hóa đơn thay thế/điều chỉnh trong kỳ như sau: Bước 2: Có thể bỏ chọn với những hóa đơn không muốn lấy lên tờ khai. Bước 3; Nhấn Đồng ý => Chương trình tự động cập nhật thông tin từ hóa đơn thay thế/điều chỉnh được chọn lên Bảng kê giảm thuế BKGT/NQ101/2023/QH15 như sau: Và cập nhật lên phụ lục PL101/2023/QH15 như sau: Bước 4: Chỉ cần nhấn Cất tờ khai là hoàn thành công việc mà không phải nhập tay thủ công như trước đây.

• Trường hợp khi Cất tờ khai GTGT phần mềm báo lỗi cảnh báo ” Tên hàng hóa, dịch vụ không được bỏ trống. Vui lòng kiểm tra lại”

Cách xử lý:

• Trong kỳ tính thuế, người nộp thuế chỉ có hàng hóa, dịch vụ mua vào được giảm thuế và không có bán ra thì không phải thực hiện phụ lục giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 142/2024/QH15.
• Nhấn dấu X tại tab Phụ lục giảm thuế GTGT để xóa phụ luc / Nhấn Cất