Tùy chọn hạch toán hóa đơn đầu vào

Bài viết hướng dẫn thiết lập tùy chọn hạch toán hóa đơn đầu vào, giúp tự động hóa quy trình hạch toán và giảm thiểu thao tác thủ công.

Nội dung bài viết bao gồm các phần: tổng quan, hướng dẫn chi tiết thao tác trên phần mềm, và các tùy chọn hạch toán liên quan.

Phạm vi đáp ứng: áp dụng cho người sử dụng phân hệ Quản lý hóa đơn đầu vào trên phần mềm kế toán phù hợp với các bộ phận kế toán doanh nghiệp.

Bước 1: Trên phân hệ Quản lý hóa đơn, tab Hóa đơn đầu vào, chọn Tùy chọn hạch toán

Bước 2: Chương trình tải lên bảng tổng hợp tùy chọn hạch toán hóa đơn đầu vào bao gồm các tùy chọn:

Người dùng khai báo lần lượt các tùy chọn theo nhu cầu hạch toán. Sau đó, khi nhấn lập chứng từ từ hóa đơn đầu vào trên phân hệ Quản lý hóa đơn, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu theo các thiết lập của tùy chọn đã khai báo mà không hỏi lại thêm, giúp người dùng có thể thao tác tập trung và nhanh chóng.

• Tùy chọn cách lấy mã hàng
• Tùy chọn cách lấy tên hàng
• Tùy chọn cách lấy đơn vị tính
• Tùy chọn hình thức thanh toán
• Tùy chọn hạch toán Phiếu chi, Ủy nhiệm chi, chứng từ nghiệp vụ khác
• Tùy chọn hạch toán chứng từ mua dịch vụ
• Tiêu chí thống kê
• Tùy chọn cảnh báo lệch tiền

Bước 3: Nhấn Đồng ý.