1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn xử lý cảnh báo khi bỏ ghi chứng từ đã được kê lên bảng kê thuế GTGT, giúp đảm bảo dữ liệu thuế được cập nhật chính xác theo quy định.
Nội dung bài viết bao gồm mô tả cảnh báo và hướng dẫn chi tiết cách cập nhật lại bảng kê thuế GTGT sau khi sửa đổi chứng từ.
Phạm vi đáp ứng: áp dụng cho người dùng phần mềm kế toán có phát sinh nghiệp vụ điều chỉnh chứng từ liên quan đến bảng kê thuế GTGT.
Biểu hiện: Khi bỏ ghi chứng từ chương trình xuất hiện cảnh báo “Chứng từ đã được kê lên bảng kê thuế GTGT <…>. Việc bỏ ghi/sửa chứng từ có thể dẫn đến sai số liệu trên bảng kê…“
2. Cách xử lý
Sau khi sửa đổi chứng từ đã được kê lên bảng kê thuế GTGT, bạn cần cập nhật lại bảng kê thuế GTGT theo thông tin/số liệu đã sửa đổi trên chứng từ:
Bước 1. Mở tờ khai thuế GTGT của hóa đơn đã chỉnh sửa (xem trên câu cảnh báo).
Bước 2: Nhấn Sửa/ chọn Tab Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào/bấm Chọn chứng từ và tích chọn lại hóa đơn đó để cập nhật lên bảng kê thuế GTGT/nhấn Đồng ý/nhấn Cất lại Tờ khai. Sau đó lập tờ khai kỳ này.
