1. Tổng quan
Hướng dẫn xử lý hóa đơn đầu vào không có dòng chi tiết khi thực hiện đồng bộ hóa đơn đầu vào về phần mềm:
2. Cách xử lý
Anh/chị thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Nhấn Xem chi tiết để xem danh sách các hóa đơn không có dòng chi tiết
- Bước 2: Thực hiện Xóa các hóa đơn không có dòng chi tiết khỏi danh sách hóa đơn
- Bước 3: Thực hiện đồng bộ lại hóa đơn để AVA tiếp tục xử lý:
- Bật chức năng Tự động đồng bộ hóa đơn
- Thiết lập ngày đồng bộ hóa đơn
- Nhấn Lưu
