1. Tổng quan
Hướng dẫn xác nhận khách hàng chưa có mã khi thực hiện đồng bộ hóa đơn đầu ra về phần mềm:
2. Cách xử lý
Lưu ý:
- Công việc Xác nhận khách hàng chưa có mã chỉ áp dụng cho trường hợp anh/chị lựa chọn phương thức ghi nhận kết quả là Xác nhận trước khi lưu.
- Đối với phương thức ghi nhận kết quả là Tự động ghi nhận kết quả, AVA sẽ tự động thêm các khách hàng mới vào danh sách mà không cần xác nhận.
Anh/chị thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Nhấn Xác nhận để xem danh sách các khách hàng cần xác nhận
- Bước 2:
- Dựa theo việc so khớp theo tên hoặc MST, AVA sẽ phát hiện ra các khách hàng chưa có mã trên danh mục để anh/chị thực hiện kiểm tra.
- Lựa chọn hình thức xử lý cho từng khách hàng mới là Tạo mã mới hoặc Ghép với mã có sẵn:
- Bước 3: Nhấn Xác nhận