Cách thực hiện:
Bước 1:
- Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung.
- Nhấn vào biểu tượng hình cái bút để chỉnh sửa lại tùy chọn Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ. Tích chọn Không, khi đó tất cả các tài khoản trong danh mục hệ thống tài khoản đều có thể sử dụng để hạch toán trên chứng từ.
Bước 2: Lập chứng từ trả lại hàng bán
- Trên chứng từ trả lại hàng bán chọn giảm trừ công nợ, sửa lại cột TK công nợ thành 1121
- Vào Tùy chỉnh giao diện
- Tích chọn Hiển thị cột TK Ngân hàng/ Nhấn Cất/ Áp dụng.
- Trên chứng từ hiển thị Cột TK Ngân hàng, bạn chọn Tài khoản ngân hàng tương ứng và nhấn Cất.
