2. Cách xử lý
- Bước 1: Vào Tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung
- Bước 2: Mục Khác nhấn Sửa tại dòng Theo dõi công nợ theo từng hóa đơn chọn Có nhấn Lưu
- Bước 3: Vào Báo cáo\tab Bán hàng tại nhóm Báo cáo công nợ khách hàng, chọn Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn
-
- Chọn tham số báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn
-
- Nhấn Xem báo cáo, phần mềm hiển thị giao diện báo cáo
- Bước 4: Để đối chiếu Chứng từ thanh toán tương ứng với Chứng từ bán hàng nào, bạn xem Báo cáo ngày thanh toán theo khách hàng.
- Bước 5: Trường hợp Báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn lên không khớp với Báo cáo chi tiết công nợ phải thu, bạn xem thêm hướng dẫn tại đây.
Lưu ý: Để hiển thị thêm các cột trên giao diện báo cáo (như: ĐVT, số lượng, đơn giá,…) Anh/Chị làm theo hướng dẫn mục 2.4. Thiết lập cột trên giao diện xem Báo cáo