1. Nội dung
Hóa đơn mua vào đã hạch toán thuế GTGT năm trước nhưng muốn kê lên bảng kê năm sau.
2. Cách xử lý
Trường hợp 1: Dữ liệu làm liên năm
- Khi lập tờ khai năm sau, hóa đơn nào của năm trước chưa được kê khai sẽ tự động lên tờ khai kỳ tiếp theo.
Trường hợp 2: Dữ liệu đã tách năm
Bước 1
- Vào Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác/Thêm
- Tại Tab Hạch toán: ghi nhận bút toán Nợ 1331/Có 331 = 0
Bước 2
- Tại Tab Hóa đơn: điền đầy đủ thông tin hóa đơn (như hình)
- Khi lập tờ khai phần mềm sẽ lấy thông tin hóa đơn bên tab Hóa đơn lên tờ bảng kê thuế.
