Tính năng trên phiên bản R42, phát hàng ngày 18/09/2023
1. Mục đích
Phần mềm bổ sung mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng 03/GTGT: Tờ khai dành cho người nộp thuế có hoạt động mua bán, chế tác vàng bác, đá quý tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng trên MISA ASP Kế toán. Các số liệu trên báo cáo được phần mềm tải lên một cách tự động và chính xác giúp người dùng có thể nộp tờ khai một cách dễ dàng mà không cần lấy số liệu từ báo cáo và nhập thủ công qua phần mềm HTKK để nộp lên Cơ quan thuế như trước đây.
2. Hướng dẫn trên phần mềm
2.1. Đăng ký tờ khai thuế 03/GTGT- Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT
- Trên phân hệ Thuế, chọn Khác/ Đăng ký tờ khai sử dụng
- Trên danh sách tờ khai, tích chọn tờ khai thuế 03/GTGT- Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT.
- Tại cột Kỳ kê khai, người dùng có thể chọn Theo quý hoặc Theo tháng.
- Chọn Cập nhật
2.2. Lập tờ khai thuế 03/GTGT- Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT
- Trên phân hệ Thuế, nhấn trỏ xuống tại nút chức năng Lập tờ khai, chọn Tờ khai thuế 03/GTGT- Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT
- Chọn kỳ tính thuế.
- Nhấn Đồng ý
- Chương trình hiển thị Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT) và tự động lấy dữ liệu lên tờ khai:
- Người dùng có thể thay đổi thêm hoặc bớt chứng từ doanh thu/giá vốn được lấy số liệu lên tờ khai bằng cách nhấn Chọn CT doanh thu (1) và Chọn CT giá vốn(2)
- Ngoài ra, khi phát sinh thêm chứng từ doanh thu hay giá vốn trong kỳ kê khai, người dùng chọn Lấy lại dữ liệu để cập nhật lên tờ khai dữ liệu mới nhất.
- Nhấn Cất để hoàn thành việc lập tờ khai.
- Sau đó người dùng có thể thực hiện Xuất XML để nộp lên Cơ quan Thuế:
- Lưu ý: Để thay đổi kỳ kê khai từ tháng thành quý hay ngược lại, người dùng thao tác như sau:
