Các vấn đề thường gặp khi nộp báo cáo/tờ khai thuế qua mạng

Mục lục

1. Tổng quan

Mục đích: Hướng dẫn xử lý các lỗi thường gặp khi nộp tờ khai thuế qua hệ thống mạng.
Biểu hiện:

Không hiển thị thư mục chọn tờ khai để nộp.
Khi nộp tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) theo Quý hiển thị thông báo: “Bạn chưa đăng ký nộp tờ khai này qua hệ thống kê khai thuế online…”.
Khi nộp tờ khai hiển thị thông báo: “Tờ khai không đúng định dạng…”.
Nộp tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (01/CNKD) báo lỗi: Không tìm thấy thông tin mã số thuế cũ

Nội dung:

Nguyên nhân và cách khắc phục từng lỗi cụ thể khi nộp tờ khai thuế qua mạng.
Hướng dẫn thao tác chi tiết từng trường hợp lỗi.
Liên kết tham khảo các lỗi khác.

Phạm vi áp dụng: Kế toán, nhân viên nộp tờ khai thuế qua mạng

2. Cách xử lý

2.1. Không hiển thị thư mục chọn tờ khai để nộp

Nguyên nhân: Có thể do chưa cài đặt thành công Java.
Giải pháp:

Nhấn vào đây để tải lại Java. Tích chọn mục Agree and Start Free Download để tải bộ cài về máy.
Đóng tất cả các trình duyệt khác và cài đặt file vừa tải về.
Sau khi cài đặt thành công, hiển thị: http://java.com/en/download/installed8.jsp
Nhấn Verify Javar Version\Actition Javar
Chọn Run khi hiển thị thông báo có chạy Java không.

2.2. Khi nộp tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) theo Quý hiển thị thông báo: 'Bạn chưa đăng ký nộp tờ khai này qua hệ thống kê khai thuế online...'

Nguyên nhân: Có thể do hệ thống đang thiết lập đăng ký nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng nên không thể nộp được tờ khai thuế GTGT theo Quý.
Giải pháp:

Bước 1:

Vào menu Thuế điện tử → Đăng ký/Thay đổi dịch vụ → Đăng ký ngừng nộp tờ khai
Tại mục Tờ khai, chọn Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) theo tháng.
Kỳ bắt đầu: Chương trình tự điền thông tin.
Chọn Kỳ kết thúc (ví dụ: Nộp tờ khai theo Quý bắt đầu từ Quý 3 thì Kỳ bắt đầu là tháng 6 và Kỳ kết thúc là tháng 7)
Nhấn Nộp đăng ký (nhập mật khẩu chứng thư số)
Nhấn Thêm, sau đó nhấn Tiếp tục.
Nhấn Đồng ý

Bước 2

Vào menu Thuế điện tử → Đăng ký/Thay đổi dịch vụ → Đăng ký các tờ khai nộp qua mạng
Tại phần Tờ khai chọn Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) theo Quý.
Chọn Kỳ bắt đầu muốn nộp tờ khai.
Nhấn Thêm, sau đó nhấn Tiếp tục.
Nhấn Nộp đăng ký (Nhập mật khẩu chứng thư số)
Nhấn Đồng ý.

Sau khi thực hiện 2 bước trên thì đợi Tổng cục thuế xác nhận đồng ý và thực hiện nộp lại tờ khai theo Quý là được.

Lưu ý: Có thể theo dõi trạng thái duyệt hồ sơ bằng cách vào menu Thuế điện tử → Đăng ký/Thay đổi dịch vụ → Danh sách hồ sơ đăng ký. Xem thông tin cột Trạng thái. Trong trường hợp trạng thái là Không chấp nhận thì nhấn vào mũi tên tải về tại cột Thông báo để tải về nguyên nhân không được chấp nhận.

2.3. Khi nộp tờ khai hiển thị thông báo: 'Tờ khai không đúng định dạng...'

Nguyên nhân: Do bảng kê mua vào/bán ra có đối tượng khách hàng/nhà cung cấp khai báo mã số thuế sai với quy định (ví dụ: Mã số thuế đúng là 0101522309-017 nhưng lại khai báo là 0101522309-17).
Giải pháp:

Mở file tờ khai được chọn để nộp lên bằng Notepad.
Tìm theo giá trị mã số thuế mà Tổng cục thuế báo lỗi để sửa lại.

2.4. Nộp tờ khai báo lỗi: 'Không tìm thấy thông tin mã số thuế cũ'

Nguyên nhân: Do xuất tờ khai XML từ Phần mềm hoặc từ HTKK nhưng không có nhập MST cũ, dẫn đến trên file tờ khai bị bỏ trống hoặc đang điền nhầm là số CCCD.

Cách xử lý:

Bước 1: Vào phân hệ Thuế\tab Khai thuế\mục Khác\chọn Thiết lập cơ quan thuế, đại lý thuế

Bước 2: Trên giao diện thiết lập thông tin, gõ mã số thuế cũ của đơn vị và nhấn Cất

Bước 3: Tại danh sách tờ khai, kích đúp chuột hoặc nhấn chức năng Xem tờ khai cần xuất

Bước 4: Tại giao diện tờ khai, chọn chức năng Xuất XML. Sau đó thực hiện nộp lại tờ khai.

Hoặc mở tờ khai trên phần mềm, chọn Xuất XML, chương trình sẽ có cảnh báo “Bạn chưa thiết lập thông tin Mã số thuế cũ của đơn vị. Thông tin này là thông tin bắt buộc do Cơ quan thuế yêu cầu. Vui lòng thiết lập.”, Anh/Chị nhấn Thiết lập để nhập MST cũ.