Làm thế nào để cất được chứng từ bán hàng/ hóa đơn khi phần mềm cảnh báo tổng tiền thuế chênh lệch?

Bài viết hướng dẫn cách xử lý cảnh báo khi cất chứng từ bán hàng hoặc hóa đơn có chênh lệch tiền thuế GTGT, giúp đảm bảo số liệu thuế chính xác và phù hợp với quy định.

Nội dung bài viết bao gồm nguyên nhân gây ra cảnh báo và các giải pháp xử lý tình huống này.

Phạm vi đáp ứng: áp dụng cho người dùng thực hiện nghiệp vụ bán hàng, kế toán thuế trên phần mềm có chức năng quản lý hóa đơn, chứng từ bán hàng.

Ví dụ: Tổng tiền thuế GTGT = 436.421,12 khác (Tiền hàng – Chiết khấu) * Thuế suất = (4.464.640,1 – 100.428,83) * 10% = 436.421,13 do làm tròn số

Nguyên nhân: Số tiền thuế GTGT trên chứng từ bị chênh lệch do làm tròn số ở từng dòng chi tiết.

Giải pháp:

• Nếu muốn Tiền thuế GTGT = (Tổng tiền hàng – Chiết khấu) * % Thuế suất thì nhấn Có trên câu cảnh báo → Chương trình sẽ tự điều chỉnh số tiền chênh lệch vào mặt hàng đầu tiên có tiền thuế.
• Nếu muốn giữ nguyên Tiền thuế GTGT như hiện tại = Tổng tiền thuế của các mặt hàng chi tiết (đã được làm tròn theo từng dòng chi tiết) thì nhấn Không trên câu cảnh báo.