Cho phép kê khai được các hóa đơn đầu ra có ngày hóa đơn không thuộc kỳ kê khai

• Giới thiệu phạm vi tính năng kê khai hóa đơn đầu ra ngoài kỳ.
• Chi tiết thay đổi trước và sau phiên bản R48.
• Hình ảnh minh họa cảnh báo khi nhập hóa đơn ngoài kỳ.

Phạm vi áp dụng: Kế toán, cán bộ thuế, người lập tờ khai thuế

• Trước phiên bản R48: Phần mềm chặn không cho phép lập tờ khai khi trên bảng kê hóa đơn tồn tại hóa đơn có ngày hóa đơn nhỏ hơn ngày bắt đầu kỳ tính thuế.
• Từ phiên bản R48: Trên phân hệ Thuế, khi lập tờ khai 01/GTGT (hoặc 04/GTGT, 01/CNKD), phần mềm cho phép nhập hóa đơn có ngày hóa đơn nhỏ hơn ngày bắt đầu tính thuế và hiển thị cảnh báo như sau.
  Người dùng chọn Có để tiếp tục thực hiện

Bước 1: Vào phân hệ Thuế, nhấn trỏ xuống tại nút chức năng Lập tờ khai, chọn Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)

Bước 2: Chọn kỳ tính thuế, tích chọn các phụ lục kèm theo tờ khai thuế GTGT, sau đó nhấn Đồng ý.

• Hệ thống tự động lấy thông tin lên tờ khai và các phụ lục kèm theo, tuy nhiên vẫn cho sửa đổi, bổ sung thông tin.

Bước 3: Tại tab BKBR_01-1/GTGT, kế toán nhập hóa đơn có ngày hóa đơn nhỏ hơn ngày bắt đầu tính thuế và hiển thị cảnh báo như sau.
Người dùng chọn Có để tiếp tục thực hiện

Bước 4: Sau khi khai báo và kiểm tra thông tin trên tờ khai và phụ lục, nhấn Cất.

Lưu ý: Trường hợp nếu có hóa đơn nào trong kỳ chưa đủ thông tin thì phần mềm không lấy lên bảng kê nhưng có thông báo cho kế toán biết để kiểm tra lại. Kế toán sửa lại các thông tin còn thiếu rồi sửa lại tờ khai để phần mềm cập nhật lại số liệu.