Chọn hóa đơn điều chỉnh/thay thế khác kỳ vào bảng kê hóa đơn mua vào trên tờ khai thuế

Bước 1: Trên Bảng kê mua vào của tờ khai thuế 01/GTGT, nhấn Chọn hóa đơn thay thế/điều chỉnh khác kỳ.

=> Chương trình tải lên toàn bộ hóa đơn thay thế/điều chỉnh thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện:

• Có ngày hóa đơn lớn hơn “đến ngày” của kỳ kê khai.
• Chưa được kê khai trên tờ khai thuế có hiệu lực lớn nhất khác loại và có kèm bảng kê mua vào.

Bước 2: Tích chọn hóa đơn thay thế/điều chỉnh cho hóa đơn thuộc kỳ kê khai.

Bước 3: Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tải những hóa đơn thay thế/điều chỉnh được chọn lên bảng kê mua vào và số liệu trên hóa đơn sẽ được tự động tổng hợp lên tờ khai.

Bước 4: Khi nhấn Lưu, chương trình hiển thị cảnh báo về ngày hóa đơn.

Bước 5: Chọn Có để hoàn thành thao tác kê khai hóa đơn thay thế/điều chỉnh vào bảng kê mua vào của tờ khai thuế GTGT.

Lưu ý: Để chọn được hóa đơn mua vào điều chỉnh/thay thế khác kỳ lên tờ khai thì hóa đơn điều chỉnh/thay thế cần cập nhật đúng trạng thái hóa đơn trên phân hệ Quản lý hóa đơn. Nếu hóa đơn mua vào thay thế/điều chỉnh mà lập tay thì phần mềm sẽ mặc định đó là hóa đơn mới chứ không phải trạng thái là hóa đơn điều chỉnh/thay thế.