Ước tính thuế TNDN tạm nộp hàng quý, lập chứng từ hạch toán tiền thuế phải nộp và chứng từ chi tiền nộp thuế từ số ước tính.

Mục lục

1. Tổng quan

Mục đích: Bài viết hướng dẫn sử dụng chức năng ước tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm nộp trên phần mềm, giúp người dùng nhanh chóng xác định số thuế TNDN cần nộp mà không phải tính toán thủ công.
Nội dung:

Hướng dẫn ước tính thuế TNDN tạm nộp.
Hướng dẫn hạch toán thuế TNDN từ kết quả ước tính.
Hướng dẫn lập chứng từ chi tiền nộp thuế từ ước tính thuế TNDN tạm nộp.

Phạm vi áp dụng: Kế toán, nhân viên tài chính, cán bộ phụ trách thuế

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Ước tính thuế TNDN tạm nộp

Bước 1: Trên phân hệ Thuế, tại nút chức năng Khác, chọn Ước tính thuế TNDN

Bước 2: Sau đó chọn kỳ ước tính thuế TNDN

=> Chương trình sẽ tự động ước tính số thuế TNDN tạm nộp dựa trên các chứng từ hạch toán doanh thu (TK511; 521; 515; 711), chi phí (TK632; 641; 642; 635; 811), quỹ phát triển khoa học và công nghệ (TK3561)

Bước 3: Nhấn Cất.

Hạch toán thuế TNDN từ Ước tính thuế TNDN tạm nộp

Để hạch toán thuế TNDN, thực hiện như sau:

Bước 1: Trên giao diện Ước tính thuế TNDN, chọn Hạch toán thuế

=> Phần mềm tải lên chứng từ nghiệp vụ khác đã điền sẵn thông tin hạch toán.

Bước 2: Kiểm tra lại thông tin và sửa đổi nếu có.
Bước 3: Nhấn Cất để hoàn thành hạch toán thuế TNDN

Lập chứng từ chi tiền nộp thuế từ Ước tính thuế TNDN tạm nộp

Để lập nhanh chứng từ chi tiền nộp thuế TNDN tạm nộp, thực hiện như sau:

Bước 1: Nhấn biểu tượng trỏ xuống trên nút Nộp thuế
Bước 2: Chọn Lập chứng từ chi tiền mặt/tiền gửi

Bước 4: Chương trình tải lên phiếu chi tiền tiền mặt/tiền gửi kèm với nội dung hạch toán, khai báo thông tin người nhận, kiểm tra lại số tiền thuế TNDN phải nộp.
Bước 5: Sau đó nhấn Cất chứng từ.