Danh sách chứng từ không hợp lệ trên tờ khai thuế GTGT

Bài viết hướng dẫn cách xem và xử lý các hóa đơn, chứng từ không hợp lệ chưa được kê lên bảng kê mua vào, bán ra, giúp đảm bảo dữ liệu hóa đơn đầy đủ và hợp lệ.

Nội dung bài viết bao gồm hướng dẫn thao tác xem danh sách chứng từ không hợp lệ, cách sửa thông tin còn thiếu và cập nhật lại dữ liệu.

Phạm vi đáp ứng: áp dụng cho người sử dụng phần mềm kế toán thực hiện quản lý hóa đơn, chứng từ trên bảng kê mua vào, bán ra.

Bước 1: Tại phân hệ Thuế, tab Khai Thuế, chọn mũi tên ⏷bên cạnh Lập tờ khai, Chọn Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)

Bước 2: Chọn kỳ tính thuế, Tích chọn phụ lục kèm theo, Nhấn Đồng ý.

Bước 3: Tại màn hình Bảng kê mua vào, bán ra thuế, nhấn “Bấm vào đây để xem chi tiết..”, chương trình sẽ liệt kê ra danh sách các chứng từ, hóa đơn không đủ điều kiện lên bảng kê:

Bước 4: Nhấn chuột vào số chứng từ để mở lại chứng từ gốc và nhập thêm các thông tin còn thiếu:

• • Đối với bảng kê mua vào, một số thông tin thiếu như: Ngày hóa đơn, Số hóa đơn, Nhóm HHDV mua vào
  • Đối với bảng kê bán ra thuế GTGT khấu trừ, một số thông tin thiếu như: Ngày hóa đơn, Số hóa đơn, % thuế GTGT
  • Đối với bảng kê bán ra thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu, một số thông tin thiếu như: Ngày hóa đơn, Số hóa đơn, nhóm ngành nghề

Bước 5: Nhấn Lấy dữ liệu trên thanh công cụ của Bảng kê, chương trình sẽ lấy lại dữ liệu mới nhất sau khi người dùng sửa lại hóa đơn